駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年度預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 駐馬店日?qǐng)?bào)社概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明和支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)表

2021年度駐馬店日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算公開(kāi)

第一部分

駐馬店日?qǐng)?bào)社概況

一、駐馬店日?qǐng)?bào)社主要職責(zé)

《駐馬店日?qǐng)?bào)》是駐馬店市委機(jī)關(guān)報(bào)，駐馬店日?qǐng)?bào)社的主要職責(zé)是：(一)宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；宣傳黨的基本路線和各項(xiàng)方針政策；宣傳市委、市政府的工作部署；正確把握宣傳基調(diào)和輿論導(dǎo)向，為全市文明建設(shè)服務(wù)。(二)報(bào)道全市各條戰(zhàn)線、各行各業(yè)在改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)中涌現(xiàn)的新人、新事、新經(jīng)驗(yàn)。(三)反映人民群眾的呼聲和要求，實(shí)事求是地開(kāi)展批評(píng)和輿論監(jiān)督。(四)選編新華社播發(fā)的國(guó)內(nèi)外新聞等任務(wù)。(五)執(zhí)行國(guó)家文化經(jīng)濟(jì)政策，搞好經(jīng)營(yíng)，發(fā)展報(bào)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

二、駐馬店日?qǐng)?bào)社機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及預(yù)算單位構(gòu)成

駐馬店日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)34個(gè)。其中行政管理機(jī)構(gòu)5個(gè)，宣傳業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)18個(gè)，技術(shù)保障機(jī)構(gòu)1個(gè)，縣區(qū)記者站10個(gè)。

日?qǐng)?bào)社下屬機(jī)構(gòu)天中晚報(bào)社為自收自支單位，因此部門預(yù)算主要是日?qǐng)?bào)社本級(jí)預(yù)算。

第二部分

駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年收入總計(jì)375萬(wàn)元，支出預(yù)算375萬(wàn)元，與2020年相比收支均增加了52萬(wàn)元，增幅均為16.1%，主要原因：財(cái)政撥付2020年商品交易會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，艾防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比去年增加2萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年收入預(yù)算為375萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算專項(xiàng)收入300萬(wàn)元，財(cái)政撥款50萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入25萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年支出合計(jì)375萬(wàn)元，其中：基本支出300萬(wàn)元，占80%，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元，占20%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算50萬(wàn)元，與2020年相比增加50萬(wàn)元，占100 %。主要原因：財(cái)政撥付2020年商品交易會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為375萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)方面：工資福利支出300萬(wàn)元，占80%；駐馬店商品交易會(huì)場(chǎng)館費(fèi)支出50萬(wàn)元，占13.3%，印刷費(fèi)支出25萬(wàn)元，占6.7%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明和支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出375萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)支出75萬(wàn)元，主要包括印刷費(fèi)和商品交易會(huì)場(chǎng)館費(fèi)用。按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我部門《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金支出情況說(shuō)明

我單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款支出的安排。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少0萬(wàn)元，下降了0%。     

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。我單位2021年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用的收入和支出預(yù)算。預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元，下降了0%。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比2020年減少0萬(wàn)元，下降了0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明：

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算375萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我單位2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

(三)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2021年我單位擬對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金75萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年，我部門共有車輛5輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、 離退休干部用車0輛、其他用車5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2021年我單位有1項(xiàng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，涉及資金25萬(wàn)元，為重大公共衛(wèi)生服務(wù)，我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

駐馬店日?qǐng)?bào)社2021年度部門預(yù)算表.xlsx